Colocação do código de produto do cliente na nota fiscal

Existem situações em que o cliente que receber na nota fiscal o seu código de produto e não o código de seu fornecedor. Como nem sempre é possível se colocar o código do cliente, essa modificação no sistema vem a atender essa necessidade.

Toda vez que se fizer um pedido de venda, deve-se colocar no campo "Cod. Prod. Cliente" o código do produto de seu cliente.

Estando o campo "Cod.Prod.Cliente" preenchido, na geração da nota fiscal, o código original do produto é substituído pelo campo "Cód.Prod.Cliente". O campo poderá até ter 20 dígitos e caso ele venha a ter mais de 12 dígitos, seus demais dígitos passarão para uma segunda linha.

 

Uma forma de automatizar esse processo para não ter que se digitar a cada pedido o "Cod.Prod.Cliente" é se fazer o seguinte procedimento.

 

No tela de parâmetros marcar o campo "Substituir cod.produto pelo cod.prod.cliente na nota fiscal"

 Informar no cadastro de produtos o código de produto do cliente no campo "Cód.Prod.Cli".
 
Dessa forma, quando se digitar um item no pedido de venda, o sistema automáticamente pegará o "Cód.Prod.Cli" do cadastro do produtos e o colocar no "Cód.Prod.Cli" do item do pedido de venda.

Qualquer dúvida favor entrar em contato.

NFe Versão 3.10 - Alterações nas telas do sistema

Recebimento de NF Fornecedor 

Foi adicionado o campo para se informar a chave da nota fiscal do fornecedor.

Esse procedimento é necessário, pois em caso de devolução é necessário se ter a chave armazenada no sistema. 

Cadastro de Clientes

Foi adicionado um campo para se informar o "Indicador da inscrição estadual" do cliente.

No caso de cliente do exterior, deve ser informado em novo campo, o Passaporte do cliente. 

Por padrão, o sistema assumirá a opcao 1-Contribuinte de ICMs. 

Cadastro de Produtos

Campo para se informar a Origem do produto.

Por padrão, o sistema assumirá a opcao 0-Nacional. 

Nota Fiscal Geral

Campos necessários quando a nota a ser emitida for de exportação.

No item da nota fiscal geral, foram incluídos vários campos para nota de importação, exportação e devolução.
Logo abaixo está colocado o campo para se localizar o controle da nota fiscal do fornecedor para caso de nota fiscal de devolução. Para uma nota de devolução, a nota do fornecedor, origem da devolução, sempre deverá existir no "Recebimento de NF Forncedor".

Na geração da nota fiscal, foi incluído o campo onde deve se informar o Indicador de presença do cliente ou consumidor.

Nota Fiscal - Venda

Na geração da nota fiscal, foi incluído o campo onde deve se informar o Indicador de presença do cliente ou consumidor.

São esses os campos que foram necessários se colocar nas telas acima para que no momento da geração da nota, o sistema conseguisse introduzir os dados no xml da nota fiscal.

Foram efetuados vários testes onde não se constataram problemas, mas, visto que não temos como simular as várias situações que podem ocorrer em nossos clientes, estaremos mais atentos do que de costume para realizar rápidamente as correções que possam vir a sugir. Pela nossa experiência, foi constatado, que o ponto crítico das mudanças se situa na nota fiscal geral ( devolução, exportação, importação ) e que na nota de venda o processo é bem semelhante a da versão 2.0.

José Carlos